三、金年会app2022年部门预算情况说明
（一）部门收支预算情况说明
2022年收支总预算205.75万元，同比增加了30.71万元，增长17.54%。收入为一般公共预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出。
（二）部门收入预算情况说明
2022年收入总预算205.75万元，同比增加30.71万元，增长17.54%。其中：一般公共预算拨款205.75万元，占收入总预算100%。
（三）部门支出预算情况说明
2022年支出总预算205.75万元，基本支出预算205.75万元，占支出总预算100%，同比增加64.03万元。项目支出预算0万元，同比减少33.32万元。
1．按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：
208类社会保障和就业支出205.75万元，占支出总预算100%，同比增加30.71万元。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出预算205.75万元，占支出总预算100%，同比增加64.03万元，增长45.18%。其中：
人员类项目支出预算205.75万元，占基本支出预算100%，同比增加64.03万元，增长45.18%。其中：对个人和家庭的补助预算205.75万元，占基本支出预算100%，同比增加64.03万元，增长45.18%。
（2）项目支出预算
我公司无项目支出预算。
（四）财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支预算205.75万元，同比增加30.71万元，增长17.54%。收入包括一般公共预算拨款205.75万元。支出包括社会保障和就业支出205.75 万元。
（五）一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出205.75万元，同比增加30.71万元，增长17.54%。其中：
基本支出205.75万元，占一般公共预算支出的100%，同比增长64.03万元，增长45.18%。主要包括：社会保障和就业支出205.75万元。
（六）一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出205.75万元。其中：
人员经费205.75万元，主要包括：离休费和退休费。
（七）一般公共预算“三公”经费情况说明
我公司2022年无“三公经费”预算。
（八）政府性基金预算情况说明
我公司2022年无政府性基金预算。
（九）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费安排情况说明
我公司2022年无机关运行经费。
2.政府采购预算安排情况说明
我公司2022年无政府采购预算。
3.国有资产占用情况说明
我公司2022年无国有资产占用情况。
4.重点项目预算绩效目标等情况说明
我公司离退休生活补助专项经费，项目经费预算97.20万元，年度绩效目标：97.20万元，用于提高离退休人员的生活水平。按人均标准为离休人员10000/元·年、“镇南关”10000/元·年、退休人员6000/元·年的标准发放。每月月初按时发放，2022年12月10日前发放完毕。
四、名词解释
（一）收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：金年会app2022年部门预算报表
金年会app
2022年3月9日
